Método Enviar

La función encargada de construir y enviar el documento electrónico

Ver Catálogos de códigos de retorno del servicio

REQUEST: Parámetros a Enviar
Tipo	Identificador	Descripcion
String	TokenEmpresa/TokenPassword	Suministrado por el proveedor tecnologico
Objeto	DocumentoElectronico	Ver detalle abajo

Documento Electrónico
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|4	codigoSucursalEmisor	0000: Casa matriz 0001 en delante: Otras sucursales. Puede utilizar números y letras.

DatosFactura
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|2	tipoEmision	01: Autorización de Uso Previa, operación normal. 02: Autorización de Uso Previa, operación en contingencia. 03: Autorización de Uso Posterior, operación normal. 04: Autorización de Uso posterior, operación en contingencia.
String	C/C	AN\|25	fechaInicioContingencia	AAAA-MM-DD hh:mm:ssTZH Obligatorio si, tipoEmision = 02 / 04
String	C/C	AN\|15..250	motivoContingencia	Obligatorio si tipoEmision=02 / 04 Si la contingencia dura más de 72 horas también debe explicar las razones para no haber regresado a la operación normal.
String	SI	N\|2	tipoDocumento	01: Factura de operación interna 02: Factura de importación 03: Factura de exportación 04: Nota de Crédito referente a una FE 05: Nota de Débito referente a una FE 06: Nota de Crédito genérica 07: Nota de Débito genérica 08: Factura de Zona Franca 09: Reembolso 10: Factura de operación extranjera
String	SI	N\|10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal en la serie correspondiente, de 0000000001 a 9999999999, no siendo permitido el reinicio de la numeración. Llenar con ceros las posiciones a la izquierda.
String	SI	N\|3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación del documento fiscal. La serie sirve para permitir que existan secuencias independientes de numeración de facturas. No se admite el valor “cero”. Llenar con ceros las posiciones a la izquierda.
String	SI	AN\|25	fechaEmision	AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH
String	NO	N\|25	fechaSalida	AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH Informar cuando sea conocida.
String	SI	N\|2	naturalezaOperacion	01: Venta. 02: Exportación. 03: Re-exportación 04: venta de fuente extranjera 10: Transferencia/Traspaso. 11: Devolución. 12: Consignación. 13: Remesa. 14: Entrega gratuita. 20: Compra. 21: Importación.
String	SI	N\|1	tipoOperacion	1: Salida o venta. 2: Entrada o compra (factura de compra- para comercio informal. Ej.: taxista, trabajadores manuales).
String	SI	N\|1	destinoOperacion	1: Panamá. 2: Extranjero.
String	SI	N\|1	formatoCAFE	1: Sin generación de CAFE: El emisor podrá decidir generar CAFE en cualquier momento posterior a la autorización de uso de FE. 2: Cinta de papel. 3: Papel formato carta.
String	SI	N\|1	entregaCAFE	1: Sin generación de CAFE: El emisor podrá decidir generar CAFE en cualquier momento posterior a la autorización de uso de FE. 2: CAFE entregado para el receptor en papel. 3: CAFE enviado para el receptor en formato electrónico.
String	SI	N\|1	envioContenedor	1: Normal. 2: El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad de envío del contenedor. El emisor podrá decidir entregar el contenedor, por cualquier razón, en momento posterior a la autorización de uso, pero no era esta su intención en el momento de la emisión de la FE.
String	SI	N\|1	procesoGeneracion	1: Generación por el sistema de facturación del contribuyente (desarrollo propio o producto adquirido).
String	SI	N\|1	tipoVenta	Tipo de Venta para el vendedor: 1: Venta de Giro del negocio. 2: Venta Activo Fijo. 3: Venta de Bienes Raíces. 4: Prestación de Servicio. Si no es venta, no informar este campo.
String	NO	N\|1	tipoSucursal	1: Mayor cantidad de Operaciones venta al detal (retail) 2: Mayor cantidad de Operaciones venta al por mayor Si la transacción es B2B y tipoSucursal = 01 y dvtot.
String	NO	AN\|...5000	informacionInteres	Información del interés del emisor con respecto a la FE.

Cliente
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|2	tipoClienteFE	Identifica el tipo de receptor de la FE. 01:Contribuyente. 02:Consumidor final. 03:Gobierno. 04:Extranjero.
String	SI	N\|1	tipoContribuyente	Tipo de Contribuyente: 1:Natural. 2:Jurídico. No informar si tipoClienteFE = 04
String	SI	AN\|20	numeroRUC	RUC del Receptor. Si utiliza 02:Consumidor Final este campo puede llenarlo con la cédula de identificación del ciudadano si este lo solicita. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	NO	N\|2	digitoVerificadorRUC	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	C/C	AN\|2..150	razonSocial	Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).
String	C/C	AN\|5..100	direccion	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).
String	C/C	AN\|..8	codigoUbicacion	Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03. Código compuesto de la ubicación. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	C/C	AN\|..50	provincia	Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	C/C	AN\|..50	distrito	Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (Comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	C/C	AN\|..50	corregimiento	Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (Comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String	C/C	N\|2	tipoIdentificacion	Es Obligatorio sí tipoClienteFE = 04:Extranjero. 01:Pasaporte 02:Numero Tributario 99:Otro
String	C/C	AN\|..50	nroIdentificacionExtranjero	Número de Pasaporte o Número de Identificación Tributaria Extranjera. Es Obligatorio sí tipoClienteFE=04: Extranjero
String	C/C	AN\|..50	paisExtranjero	Solo se utiliza si se llena nroIdentificacionExtranjero con pasaporte. Utilizar nombre completo del país.
String	NO	AN\|7..12	telefono1	Teléfono de contacto del receptor de la FE. Formatos aceptables: 999-9999 ó 9999-9999
String	NO	AN\|..50	correoElectronico1	Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String	NO	AN\|..50	correoElectronico2	Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String	NO	AN\|..50	correoElectronico3	Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String	SI	AN\|2	pais	De acuerdo con los códigos del Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos • Debe ser PA (Panamá) si destinoOperacion = 1 (Panamá). • No puede PA (Panamá) si destinoOperacion = 2 (otro país)". Debe ser ZZ si el pais no existe dentro del catálogo.
String	C/C	AN\|5..50	paisOtro	Obligatorio si pais = ZZ, debe ser el nombre completo del pais.

datosFacturaExportacion (Existe si el destino de operación es distinto a Panamá)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|3	condicionesEntrega	Condiciones de entrega de acuerdo con la Tabla 1.INCOTERMS.
String	SI	AN\|3	monedaOperExportacion	Código de moneda usada para exportación, de acuerdo a la Tabla 2. Norma ISO 4217.
String	C/C	AN\|5..50	monedaOperExportacionNonDef	Obligatorio si MonedaOperExportacion = ZZZ Para monedas no definidas en la Tabla 2. Norma ISO 4217.
String	C/C	N\|1..11\|2.4	tipoDeCambio	Para monedas diferentes al USD. Obligatorio si existe MonedaOperExportacion.
String	C/C	N\|1..20\|0.4	montoMonedaExtranjera	Para monedas diferentes al USD. Obligatorio si existe MonedaOperExportacion. Debe corresponder al producto de tipoDeCambio por totalFactura.
String	NO	AN\|5..50	puertoEmbarque	Puerto de Embarque de la mercancía.

List<docFiscalReferenciado> (Opcional))
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|25	fechaEmisionDocFiscalReferenciado	Fecha de emisión del Documento Fiscal Referenciado
String	SI	AN\|66	cufeFEReferenciada	CUFE de FE referenciada. Deben ser las 66 posiciones que conforman el CUFE.
String	NO	AN\|22	nroFacturaPapel	Hace referencia al número de la factura en papel. No se debe informar si existe cufeFEReferenciada.
String	NO	AN\|22	nroFacturaIF	Número de factura emitida por impresora fiscal. No se debe informar si existe cufeFEReferenciada.

List<autorizadoDescargaFEyEventos>
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|1	tipoContribuyente	Tipo de Contribuyente: 1:Natural. 2:Jurídico
String	SI	AN\|20	rucReceptor	RUC autorizado a descargar la FE. Ejemplo: Caso: La empresa desea darle acceso a su firma de contadores o a un tercero.
String	SI	N\|1	digitoVerifRucReceptor	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.

List<Item>
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|2..500	Descripción	Descripción del producto o servicio.
String	NO	AN\|1..20	Código	Código del producto o servicio en el catálogo del emisor.
String	NO	AN\|1..20	UnidadMedida	Debe corresponder al catálogo de unidades de medida dispuesta en la Tabla 3.
String	SI	N\|1..9\|2.6	Cantidad	Cantidad del producto o servicio, en la unidad de medida del código interno. Expresado en la unidad de medida del código interno
String	C/C	AN\|10	fechaFabricacion	Formato AAAA-MM-DD Obligatorio si el ítem es: Materia prima farmacéutica, medicina, alimento.
String	C/C	AN\|10	fechaCaducidad	Formato AAAA-MM-DD.
String	NO	AN\|2	CodigoCPBSAbrev	Debe corresponder a la tabla de la Codificación Panameña de Bienes y Servicios de Segmentos y Familias en Tabla 4. No informar este campo si el bien o servicio no puede ser clasificado en ninguna de las opciones de esta Tabla.
String	C/C	AN\|4	CodigoCPBS	Debe corresponder a la tabla de la Codificación Panameña de Bienes y Servicios en Tabla 4. Campo obligatorio si es venta a la Administración Pública.
String	NO	AN\|1..30	UnidadMedidaCPBS	Debe corresponder al catálogo de unidades de medida en Tabla 3.
String	NO	AB\|0..5000	InfoItem	Información de interés del emisor con respeto a un ítem de la FE.
String	SI	N\|0..11\|2.6	PrecioUnitario	Precio unitario de la transferencia del bien o servicio. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00
String	SI	N\|1..9\|2.6	PrecioUnitarioDescuento	Informar valor del descuento en Balboas, no en porcentaje. Si el ítem no es valorable: No informar en el campo. El valor informado debe ser menor que precio unitario.
String	SI	N\|1..9\|2..6	PrecioItem	Precio del ítem. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 PrecioItem <> Cantidad * (PrecioUnitario - PrecioUnitarioDescuento)
String	NO	N\|1..9\|2	PrecioAcarreo	Precio del acarreo, para este ítem específico. Si se informa, no se puede informar (Valor del acarreo cobrado en el precio total).
String	NO	N\|1..9\|2	PrecioSeguro	Precio del seguro, para este ítem específico. Si se informa, no se puede informar (Valor del seguro cobrado en el precio total).
String	SI	N\|1..9\|2.6	ValorTotal	Suma del precio del ítem con los montos de los impuestos. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 En caso contrario: informar la suma de PrecioItem, PrecioAcarreo, PrecioSeguro, ValorITBMS y ValorISC.
String	SI	N\|..14	CodigoGTIN	Código GTIN del ítem, para la unidad de comercialización. Antiguos códigos EAN, UPC y DUN-14. Informar campo vacío si el producto no posee este código
String	SI	N\|1..9\|0.6	CantGTINCom	Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de comercialización.
String	SI	N\|..14	CodigoGTINInv	Código GTIN del ítem, para la unidad de inventario. Antiguos códigos EAN, UPC y DUN-14 Informar campo vacío si el producto no posee este código.
String	SI	N\|1..9\|0.6	CantGTINComInv	Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de inventario.
String	SI	N\|2	TasaITBMS	Tasa del ITBMS aplicable al ítem. 00:0% (exento) 01:7% 02:10% 03:15%
String	SI	N\|1..9\|2.6	ValorITBMS	Monto del ITBMS del ítem. Producto de TasaITBMS y PrecioItem
String	C/C	N\|1..11\|2.4	TasaISC	Tasa del ISC aplicable al ítem. De acuerdo a la legislación vigente en el caso que aplique tasa porcentual.
String	C/C	N\|1..9\|2.6	ValorISC	Monto del ISC del ítem. De acuerdo a la legislación vigente en el caso que aplique valor fijo o calculado. Producto de TasaISC y PrecioItem, en el caso que aplique tasa porcentual.
String	C/C	N\|2\|	tasaOTI	Códigos: 01:SUME 911 02:Tasa Portabilidad Numérica 03:Impuesto sobre seguro
String	C/C	N\|1..9\|2.6	valorTasa	Valor de otra tasa o impuesto (OTI)
<listaItemOTI>
List<oti>
String	C/C	N\|2\|	tasaOTI	01:SUME 911 02:Tasa Portabilidad Numérica 03: Impuesto sobre seguro (5%) 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%) 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ) 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3) 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH) 08: Otros Cargos (XT) 09: Combustible (YQ) 10: FECI 11: Intereses
String	C/C	N\|1..9\|2.6	valorTasa	Valor de otra tasa o impuesto (OTI)

Vehículo (Caso vehículo nuevo)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|2	ModalidadOperacionVenta	01:venta a representante. 02:venta al consumidor final. 03:venta a gobierno. 04:venta a flota de vehículos. 99:otros.
String	C/C	AN\|10..50	ModalidadOperacionVentaNoDef	Obligatorio si: ModalidadOperacionVenta = 99
String	SI	AN\|17	chasis	Código VIN. Chasis Vehículo.
String	C/C	AN\|1..4	codigoColor	Color del vehículo. Código interno del fabricante.
String	NO	AN\|1..40	colorNombre	Descripción del color del vehículo. Campo opcional.
String	SI	N\|1..4	potenciaMotor	Potencia del motor (CV).
String	C/C	N\|1..4	capacidadMotor	Expresada en litros.
String	NO	N\|1..11\|0.4	pesoNeto	Peso Neto en Toneladas. Campo opcional.
String	NO	N\|1..11\|0.4	pesoBruto	Suma de los valores recibidos. Suma de todas las ocurrencias de valorCuotaPagada.
String	SI	N\|2	tipoCombustible	Peso Bruto en Toneladas. Campo opcional.
String	C/C	AN\|10..50	tipoCombustibleNoDef	01:gasolina. 02:diésel. 03:etanol. 08:eléctrico. 09:gasolina / eléctrico. 99:otro.
String	SI	AN\|1..21	numeroMotor	Número del motor.
String	NO	N\|1..11\|0.4	capacidadTraccion	Capacidad máxima de tracción en Toneladas. Campo opcional.
String	NO	N\|1..11\|0.4	distanciaEjes	Distancia entre ejes en Metros. Campo opcional.
String	C/C	N\|4	anoModelo	Año del modelo de fabricación.
String	NO	N\|4	anoFabricacion	Año de fabricación.
String	NO	N\|1	tipoPintura	1: sólida. 2: metálica. 3: perla. 4: fosca. 9: otra. Campo opcional.
String	C/C	AN\|10..50	tipoPinturaNodef	Obligatorio si TipoPintura = 9.
String	SI	N\|1	tipoVehiculo	Utilizar tipos aceptados en el Registro Vehicular: 1: motocicleta 2: bus 3: camión 4: sedán 5: camioneta 6: pickup 7. Mini Pick-Up 8. Pick Up Grua 9. Pick Cabina Sencilla 10. Pick Up Cabina y Media 11. Pick- Up Doble Cabina 12. Sedan Híbrido 13. Microbus 14. Mini Bus 15. Mini Microbus 16. Busito 17. Hatcback 18. Mini Panel 19. Panel 20. Convertible 21. Coupe 22: Coupe Convertible 23. Mini Car 24. Motorscooter 25. Mototriciclo 26. Scooter 27. Triciclo 28. Limosina 29. Mini Vans 30. Van 31. Trailer 32. Semi Trailer 33. Suburvan 34. Vagon 35. Vagoneta 36. Remolque 37. Four Wheel 38.SUV
String	SI	N\|1	usoVehiculo	Utilizar tabla del Departamento de Registro Vehicular: 1:comercial 2:particular 3:Diplomatica 4:Oficial 5:Especial
String	C/C	N\|1	condicionVehiculo	1:acabado. 2:semi-acabado. 3:inacabado.
String	NO	N\|1..3	capacidadPasajeros	Capacidad máxima de pasajeros sentados. Campo opcional.

Medicina (obligatorio si ítem es medicina o materia prima de medicina)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|5..35	nroLote	Número de lote de medicinas y materias primas farmacéuticas.
String	SI	N\|1..9	cantProductosLote	Cantidad de productos en el lote de medicinas y materias primas farmacéuticas.

TotalesSubTotales
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|1..11\|1.2	TotalPrecioNeto	Suma de los precios de ítems antes de aplicar impuestos.Suma de todas las ocurrencias de PrecioItem.
String	SI	N\|1..11\|2	TotalITBMS	Suma de todas las ocurrencias de ValorITBMS.
String	SI	N\|1..11\|2	TotalISC	Suma de todas las ocurrencias de ValorISC.
String	SI	N\|1..11\|1.2	TotalMontoGravado	Suma total de monto gravado. Suma de TotalITBMS, TotalISC y valorTotalOTI.
String	NO	N\|1..11\|1.2	TotalDescuento	Suma de los descuentos y bonificaciones concedidos sobre el valor total de la factura. Suma de todas las ocurrencias de montoDescuento.
String	NO	N\|1..11\|1.2	TotalAcarreoCobrado	Valor del acarreo cobrado en el precio total. Si se informa, no se puede informar en el campo PrecioAcarreo.
String	NO	N\|1..11\|1.2	ValorSeguroCobrado	Valor del seguro cobrado en el precio total. Si se informa, no se pueden informar en los campos PrecioSeguro.
String	SI	N\|1..11\|1.2	TotalFactura	Valor total de la factura. La suma de TotalTodosItems, TotalAcarreoCobrado, ValorSeguroCobrado menos TotalDescuento.
String	SI	N\|1..11\|1.2	TotalValorRecibido	Suma de los valores recibidos. Suma de todas las ocurrencias de valorCuotaPagada.
String	C/C	N\|1..11\|1.2	Vuelto	Vuelto entregado al cliente (Diferencia entre TotalValorRecibido y TotalFactura). No informar el campo si no existe vuelto.
String	SI	N\|1	TiempoPago	1:Inmediato. 2:Plazo. 3:Mixto.
String	SI	N\|1..11	NroItems	Número total de ítems contenidos en la factura u otro documento electrónico.
String	SI	N\|1..11\|1.2	TotalTodosItems	Total de todos los Ítems (Suma de ValorTotal).

DescuentoBonificacion (Opcional))
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripcion
String	SI	AN\|..500	DescDescuento	Descripción de descuentos o bonificaciones adicionales aplicadas a la factura.
String	SI	N\|1..11\|2	montoDescuento	Monto de los Descuentos/Bonificaciones y otros ajustes.

List<FormaPago>
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|2	FormaPagoFact	01:Crédito. 02:Efectivo. 03:Tarjeta Crédito. 04:Tarjeta Débito. 05:Tarjeta Fidelización. 06:Vale. 07:Tarjeta de Regalo. 08:Transf/Deposito cta. Bancaria 09: Cheque 99:Otro.
String	C/C	AN\|10..100	descFormaPago	Descripción de forma de pago no listada en el formato. Obligatorio si: FormaPagoFact = 99.
String	SI	N\|1..11\|1..2	valorCuotaPagada	Valor de la cuota pagada utilizando esta forma de pago.

Retención (cuando a la factura aplican retenciones)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|2	codigoRetencion	Corresponde al catálogo de objetos de retención: 1:Pago por servicio profesional al estado 100%. 2:Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%. 3:Pago o acreditación a no domiciliado o empresa constituida en el exterior 100%. 4:Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%. 7:Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%. 8:Otros (disminución de la retención).
String	SI	N\|1..11\|1..2	montoRetencion	Monto de la retención a aplicar. Debe corresponder al cálculo de la retención por el objeto de retención (TasaITBMS * TotalITBMS).

List <PagoPlazo> (Opcional)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|25	FechaVenceCuota	Fecha de vencimiento de la cuota.
String	SI	N\|1..11\|1..2	ValorCuota	Valor de la cuota.
String	NO	AN\|15..1000	InfoPagoCuota	Información de interés del emisor con respeto a esta cuota.

listaTotalOTI
List <totalOTI>
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|2	codigoTotalOTI	Códigos: 01:SUME 911 02:Tasa Portabilidad Numérica 03: Impuesto sobre seguro (5%) 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%) 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ) 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3) 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH) 08: Otros Cargos (XT) 09: Combustible (YQ) 10: FECI 11: Intereses
String	SI	N\|1..11\|1..2	valorTotalOTI	La sumatoria de codigoTotalOTI para los ítems con el código igual a codigoTotalOTI

PedidoComercialItem (Opcional)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|1..9	NroPedidoCompraItem	Número del pedido de compra.
String	SI	AN\|1..3	NroItem	Número secuencial del ítem en el pedido.
String	NO	AB\|0..5000	InfoItem	Información de interés del emisor con respeto al pedido comercial, relacionado con un ítem de la factura.

PedidoComercialGlobal (opcional)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	AN\|1..12	nroPedidoCompraGlobal	Número del pedido de compra.
String	C/C	AN\|1..12	codigoReceptor	Permite registrar el código con que el facturador identifica a su cliente o receptor de la factura
String	C/C	AN\|1..12	nroAceptacion	Numero de aceptación de la lista de números de aceptación del pedido de compra
String	C/C	A\|1..50	codigoSistemaEmisor	Permite registrar el código del sistema que emite la factura electrónica.
String	C/C	AN\|0..5000	InfoPedido	Información de interés del emisor con respecto al Pedido Comercial global.

ListaNroAceptacion (Opcional)
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	C/C	AN\|1..12	nroAceptacion	Número de aceptación del pedido de compra

InfoLogistica
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	NO	N\|1..3	NroVolumenes	Número de volúmenes
String	NO	N\|1..4\|2..6	PesoCarga	Peso total de la carga.
String	NO	N\|1	UnidadPesoTotal	1:g. 2:kg. 3:toneladas. 4:libras.
String	NO	AN\|6	LicVehiculoCarga	Licencia del vehículo de carga.
String	SI	AN\|15..100	RazonSocialTransportista	Nombre o Razón social del transportista.
String	SI	N\|1	TipoRucTransportista	1:Natural. 2:Jurídico.
String	SI	AN\|5..20	RucTransportista	RUC del Transportista.
String	SI	AN\|2	DigitoVerifRucTransportista	Dígito Verificador RUC Transportista. Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.
String	NO	AN\|0..5000	InfoLogisticaEmisor	Información de interés del emisor con respeto a logística.

InfoEntrega
Tipo	Requerido	Formato	Identificador	Descripción
String	SI	N\|1	TipoRucEntrega	Tipo de Contribuyente 1:Natural. 2:Jurídico.
String	SI	AN\|5..20	NumeroRucEntrega	RUC del receptor.
String	SI	AN\|2	DigitoVerifRucEntrega	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.
String	SI	An\|2..100	RazonSocialEntrega	Razón Social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del local de la entrega.
String	SI	AN\|100	DireccionEntrega	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Dirección del local de la entrega.
String	SI	AN\|8	CodigoUbicacionEntrega	Código compuesto de la ubicación.
String	SI	AN\|50	CorregimientoEntrega	Corregimiento donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String	SI	AN\|50	DistritoEntrega	Distrito donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String	SI	AN\|50	ProvinciaEntrega	Provincia donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String	SI	N\|7..12	TelefonoEntrega	Teléfono de contacto del local de la entrega. Formatos aceptables 999-9999 ó 9999-9999
String	SI	N\|7..12	TelefonoEntregaAlt	Teléfono de contacto adicional, o alterno del local de la entrega. Formatos aceptables 999-9999 ó 9999-9999

Ejemplo de XML

<soapenv:Body>
      <tem:Enviar>
       <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
         <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
           <tem:documento>
            <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
            <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
            <ser:datosTransaccion>
               <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
               <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
               <ser:numeroDocumentoFiscal>176</ser:numeroDocumentoFiscal>
               <ser:puntoFacturacionFiscal>505</ser:puntoFacturacionFiscal>
               <ser:fechaEmision>2019-05-15T07:49:27-05:00</ser:fechaEmision>
               <ser:fechaSalida>2019-05-15T07:49:27-05:00</ser:fechaSalida>
               <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
               <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
               <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion> <!--1: Panama 2: Extranjero-->
               <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
               <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
               <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
               <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
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         </tem:documento>
      </tem:Enviar>
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EnviarResponse: Parámetros a recibir
Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código correspondiente al resultado de la operación
String	resultado	Indica el resultado del envió del documento
String	mensaje	Mensaje adicional de la operación
String	CUFE	Código Único de Factura Electrónica
String	QR	Código QR de la Factura Electrónica
String	fechaRecepcionDGI	Fecha de la autorización ante la DGI
String	nroProtocoloAutorizacion	Número del protocolo de autorización ante la DGI

Ejemplo de XML

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